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褒忠山國有林場2019年部門預算說明

湘鄉市人民政府網 2019-01-31 來源: 字體: 【】【】【

  褒忠山國有林場2019年部門預算說明

 

  一部門職責及設置

1、職能職責 主要職責是實施以保生態促民生為主的林業發展戰略,保護培育森林資源和維護生態安全等生態公益服務。

  2、機構設置 湘鄉市褒忠山國有林場為隸屬湘鄉市林業局管理的正股級公益一類事業單位,系湘鄉市林業局的二級機構。

二、部門預算單位構成

湘鄉市機構編制委員會湘機編[2015]77號核定本單位全額撥款事業編制19名。現實有在職職工20人(其中:全額撥款事業人員19人,轉崗就業1人),退休人員33人;另遺屬補助3人。林場無公車。本單位擁有國有資產83.5萬元,其中辦公樓2800平方米。

三、部門收支總體情況

2019年部門預算為單位預算的匯總情況。收入包括一般公共預算收入;支出為所屬事業單位基本運行的經費,無專項經費。

(一)收入預算,2019年年初預算數162.9萬元,全系公共財政撥款收入。收入較去年增加1.2萬元,主要是在職人員工資調增

(二)支出預算,2019年年初預算數162.9萬元,其中,林業事業機構121.1萬元,社會保障繳費31.2元,住房公積金10.6萬元。支出較去年增加1.2萬元,上年未將生育保險納入預算

 

四、一般公共預算撥款支出預算

2019年公共預算財政撥款支出162.9萬元,具體安排如下:

(一)基本支出: 2019年公共預算財政撥款支出162.9萬元,均屬于基本支出,系保障林場正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于在職人員基本工資、津貼補貼等人員經費及辦公費、印刷費、水電費、差旅費、辦公設備購置等日常公用經費。

(二)項目支出:2019年年初預算數無項目支出。

2019年按財政要求納入了部門整體支出績效評價。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費

2019年本單位或部門的機關運行經費當年一般公共預算撥款15萬元,與2018年比減少1萬,主要是縮減公用支出

2三公經費預算

2019“三公”經費預算合計0.5萬元,其公務接待費0.5萬元,另外會議費0.8萬元;比上年減少0.8萬元,主要是縮減三公經費支出

3、政府采購情況

2019年政府采購預算總額72.1萬元,其中,政府采購貨物預算2.1萬元、政府采購工程預算70萬元。

4、政府購買服務情況

  2019年本單位政府購買服務項目無預算支出。

六、名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2三公經費:納入省財政預算管理的三公經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

 

湘鄉市(褒忠山林場)2019年部門預算公開.xls
文件類型: .xls 057e589dc81b44f7a6767b7b778bee32.xls (220.00 KB)

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